> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://www.ordable.help/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# How do I add and manage suppliers? كيف أضيف وأدير الموردين؟

"# How do I add and manage suppliers?

The Suppliers section lets you keep a centralized record of all your suppliers. Having suppliers in the system means you can quickly create purchase orders, track deliveries, and manage payments — all from one place.

## Step-by-step: Adding a new supplier

1. Navigate to **Inventory → Suppliers**
2. Click **""+ New Supplier""**
3. Enter the supplier details:
* **Supplier Name** (English)
* **Arabic Name**
* **Email Address**
* **Phone Number**
* **Company Address**
* **Default Payment Method**
4. Click **""Save""**

<!-- 📸 Screenshot: New Supplier form fields -->

## What information should I include?

The more complete your supplier records are, the smoother your procurement process will be. At minimum, make sure you have:

* A clear supplier name (in both languages if your team is bilingual)
* A valid phone number or email for placing orders
* The default payment method so your accounting team knows how to process invoices

## Managing your suppliers

Once suppliers are saved, you can:

* **View all suppliers** in a searchable list
* **Edit supplier details** if contact information changes
* **Link suppliers to specific items** so you know which supplier provides which ingredient

<!-- 📸 Screenshot: Suppliers list page -->

> **Tip:** Link each inventory item to its supplier. This makes it faster to create purchase orders since the system already knows where each item comes from."

"# كيف أضيف وأدير الموردين؟

قسم الموردين يتيح لك الاحتفاظ بسجل مركزي لجميع البائعين. وجود الموردين في النظام يعني أنك تستطيع إنشاء أوامر شراء بسرعة وتتبع التسليمات وإدارة المدفوعات — كل ذلك من مكان واحد.

## خطوة بخطوة: إضافة مورد جديد

1. انتقل إلى **المخزون → الموردين**
2. انقر على **""+ مورد جديد""**
3. أدخل تفاصيل المورد:
* **اسم المورد** (بالإنجليزية)
* **الاسم بالعربية**
* **البريد الإلكتروني**
* **رقم الهاتف**
* **عنوان الشركة**
* **طريقة الدفع الافتراضية**
4. انقر على **""حفظ""**

<!-- 📸 Screenshot: New Supplier form fields -->

## ما المعلومات التي يجب أن أضمّنها؟

كلما كانت سجلات الموردين أكثر اكتمالاً، كانت عملية الشراء أكثر سلاسة. تأكد كحد أدنى من:

* اسم مورد واضح (بكلتا اللغتين إذا كان فريقك ثنائي اللغة)
* رقم هاتف أو بريد إلكتروني صالح لتقديم الطلبات
* طريقة الدفع الافتراضية حتى يعرف فريق المحاسبة كيفية معالجة الفواتير

## إدارة الموردين

بمجرد حفظ الموردين، يمكنك:

* **عرض جميع الموردين** في قائمة قابلة للبحث
* **تعديل تفاصيل المورد** إذا تغيرت معلومات الاتصال
* **ربط الموردين بعناصر محددة** حتى تعرف أي مورد يوفر أي مكون

<!-- 📸 Screenshot: Suppliers list page -->

> **نصيحة:** اربط كل عنصر مخزون بمورده. هذا يجعل إنشاء أوامر الشراء أسرع لأن النظام يعرف مسبقًا من أين يأتي كل عنصر."